竇豆 徐偉

????近年來，金陵石化推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察職能轉(zhuǎn)變，抓實(shí)抓細(xì)業(yè)務(wù)公開工作，有效發(fā)揮了監(jiān)督作用，促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。2013年以來，通過狠抓業(yè)務(wù)公開網(wǎng)上巡視、函詢調(diào)查，挽回經(jīng)濟(jì)損失187.73萬元，避免經(jīng)濟(jì)損失150萬元。

????抓職能轉(zhuǎn)變 突出主責(zé)主業(yè)

????該公司準(zhǔn)確把握“監(jiān)督的再監(jiān)督、檢查的再檢查”的內(nèi)涵與外延，嚴(yán)格區(qū)分監(jiān)督和參與的界限，把該管的切實(shí)管住、管好、管到位，真正執(zhí)好紀(jì)、問好責(zé)、把好關(guān)。通過職能清理，公司監(jiān)察部門退出或不再參與各類議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)12個(gè)，撤銷牽頭議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)2個(gè)。退出了包括承包商管理、招投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、商務(wù)談判、合同審查等一般性的經(jīng)營活動(dòng)。

????在這些議事機(jī)構(gòu)或具體業(yè)務(wù)退出后，攥緊拳頭，重點(diǎn)解決了如何干的問題。工作中突出紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督以執(zhí)紀(jì)檢查為核心，將目標(biāo)從指向于“事”轉(zhuǎn)變?yōu)橹赶蛴凇叭恕保瑥?qiáng)化對(duì)主抓者、主責(zé)者、監(jiān)管者的監(jiān)督，做到到位而不越位、牽頭而不包辦、督促而不替代，切實(shí)履行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職責(zé)。

????抓完善管理 培養(yǎng)崗位負(fù)責(zé)精神

????以典型問題的查處促進(jìn)管理完善。近年來，公司監(jiān)察部門利用業(yè)務(wù)公開系統(tǒng)先后查證了工具柜、扳手等物資采購典型問題，發(fā)揮了對(duì)業(yè)務(wù)部門的警示作用。通過舉一反三，對(duì)453個(gè)物資品種在BW系統(tǒng)中進(jìn)行了近三年供應(yīng)價(jià)格情況全面核查，發(fā)現(xiàn)問題61個(gè)。公司對(duì)計(jì)劃員、采購員、倉庫保管員、部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)等7名責(zé)任人員追究了行政責(zé)任，崗位調(diào)整4人，3家供應(yīng)商和承包商被解除服務(wù)關(guān)系。

????由此，通過查處督促相關(guān)部門完善管理。一是建立完善內(nèi)部價(jià)格管控機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部常態(tài)化價(jià)格監(jiān)控，成立價(jià)格監(jiān)控小組，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)ERP采購訂單價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)審核，建立日監(jiān)控、周通報(bào)、月考核機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常問題，及時(shí)查明原因，予以糾正。二是積極探索利用ERP系統(tǒng)設(shè)置最高限價(jià)功能，將總部執(zhí)行價(jià)、框架協(xié)議價(jià)格等嵌入ERP系統(tǒng)，從技術(shù)上防范人為操作失誤帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。在干部職工中開展遵紀(jì)守法和職業(yè)道德教育，形成了“我采購、我負(fù)責(zé)”、“我審批、我擔(dān)責(zé)”責(zé)任落實(shí)機(jī)制，有效防范了類似問題的發(fā)生。

????抓在線監(jiān)督 促進(jìn)項(xiàng)目管理到位

????該公司利用業(yè)務(wù)公開系統(tǒng)對(duì)效能監(jiān)察立項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施在線監(jiān)控。一是利用公示平臺(tái)進(jìn)行跟蹤檢查。通過對(duì)系統(tǒng)公示的工程招標(biāo)信息開展樣本抽查，發(fā)現(xiàn)某社區(qū)改造工程招標(biāo)違規(guī)招標(biāo)的現(xiàn)象。監(jiān)察部門對(duì)上述招標(biāo)立即作出了廢標(biāo)處理，要求責(zé)任單位重新組織招標(biāo)。二是利用價(jià)格比對(duì)分析打破壟斷。針對(duì)公示的油罐鋁浮盤獨(dú)家采購的情況，通過“比價(jià)平臺(tái)”，對(duì)該業(yè)務(wù)歷史采購記錄進(jìn)行比對(duì)查詢，發(fā)現(xiàn)有兩家供應(yīng)商有類似供貨記錄，責(zé)成相關(guān)單位整改。通過詢比價(jià)采購，使鋁浮盤采購價(jià)格降幅達(dá)30%。三是利用查詢平臺(tái)進(jìn)行橫向比較。在對(duì)煉化三劑實(shí)施立項(xiàng)監(jiān)察的工作中，加強(qiáng)對(duì)同類采購物資與同行兄弟單位之間的比較，發(fā)現(xiàn)公司采購的四氯乙烯雖然成分、產(chǎn)地與兄弟單位不同，但價(jià)格確實(shí)偏高。監(jiān)察部門建議技術(shù)和采購部門共同開展市場(chǎng)調(diào)研，推進(jìn)新劑分析及試用，僅此一項(xiàng)每年可為公司降低采購資金12萬元。

????抓研究深化 突出工作深度

????近兩年來，該公司持續(xù)開展業(yè)務(wù)公開工作研究，根據(jù)工作實(shí)踐總結(jié)了“實(shí)地查驗(yàn)法、外部函證法、專家參與法”三種調(diào)查驗(yàn)證方法，較好地提高實(shí)事求是查證問題的能力。

????為核實(shí)總部函詢反映的油罐一次密封價(jià)格偏高問題，調(diào)查人員多次登上20000立方油罐罐頂，實(shí)地察看實(shí)物現(xiàn)狀，并與生產(chǎn)廠商、兄弟單位進(jìn)行函證，找相關(guān)專家了解密封圈使用現(xiàn)狀，通過調(diào)查雖未發(fā)現(xiàn)問題，但也提出了“開展價(jià)格復(fù)審”的建議，最終使油罐一、二次密封單價(jià)下降了0.5萬元至1.5萬元不等，年降本增效10.6萬元。

????通過業(yè)務(wù)公開“比學(xué)趕幫超”活動(dòng)的開展，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營行為的合規(guī)性、規(guī)范性進(jìn)行把脈問診，及時(shí)糾正管理偏差或薄弱環(huán)節(jié)，提升制度的執(zhí)行力，與2013、2014年相比，2015年集團(tuán)公司和公司網(wǎng)上巡視發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題總數(shù)和采納疑點(diǎn)問題數(shù)均下降了80%。加強(qiáng)業(yè)務(wù)公開工作與效能監(jiān)察工作研究課題《大型國有企業(yè)基于數(shù)據(jù)技術(shù)分析的預(yù)防型監(jiān)察管理體系的構(gòu)建》先后獲得南京市和江蘇省現(xiàn)代化管理成果一等獎(jiǎng)。

????以問題整改 促進(jìn)管理規(guī)范

????該公司建立了典型問題通報(bào)制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的典型問題，公司監(jiān)察部門及時(shí)編制問題通報(bào)，把一個(gè)時(shí)期以來的業(yè)務(wù)監(jiān)管情況，特別是業(yè)務(wù)公開函詢調(diào)查情況予以通報(bào)，為公司日常決策提供依據(jù)。同時(shí)，將重大問題在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)上通報(bào)，剖析業(yè)務(wù)中的不規(guī)范行為給企業(yè)帶來的損失與風(fēng)險(xiǎn)，通過查找管理漏洞，提出改善管理建議，督促相關(guān)單位加強(qiáng)整改，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

????抓好典型問題的徹底整改。如對(duì)活動(dòng)扳手采購價(jià)格偏高問題查證后，公司監(jiān)察部門要求責(zé)任單位，對(duì)簽訂未到期和當(dāng)年簽訂的框架協(xié)議進(jìn)行逐類、逐項(xiàng)進(jìn)行排查審核。通過對(duì)82個(gè)品種18838條物料框架協(xié)議價(jià)格復(fù)查，發(fā)現(xiàn)2320條物料價(jià)格高于當(dāng)年BW平均價(jià)；932條物料編碼沒有明確的品牌或規(guī)格參數(shù)不全。以上問題均已得到全面整改，成效明顯。

????同時(shí)，狠抓制度流程環(huán)節(jié)的落地執(zhí)行。如，在一筆電纜采購業(yè)務(wù)中，采購人員誤將單價(jià)5239元/千米錯(cuò)輸成了8239元/千米，導(dǎo)致價(jià)格差異3000元/千米。調(diào)查認(rèn)為，輸入錯(cuò)誤固然是業(yè)務(wù)人員粗心和責(zé)任心不強(qiáng)造成的，但部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)審核過程中均未發(fā)現(xiàn)此問題，造成業(yè)務(wù)控制點(diǎn)失效。監(jiān)察部門建議對(duì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)失效的直接責(zé)任人、部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)一并追究責(zé)任，在公司內(nèi)引起較大反響。